普通发票跨月红冲普通发票跨月冲红流程

你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于普通发票跨月红冲步骤，普通发票跨月冲红流程这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、 首先，电脑连接金税盘，登录开票软件。

2、 选择“发票填写”。

3、 进入发票填制界面，点击上方菜单栏中的“红字”。

4、 输入要冲销的发票代码和发票编号，然后单击下一步。

5、 检查发票详细信息，然后单击确定。

6、 系统会自动生成红字发票。点击“打印”并保存发票。

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